Dialog Přiznání k DPH a další výstupy z agendy DPH 
Tento dialog lze vyvolat z modulu Knihy a výkazy -
z navigačního prostoru, z karty Výkazy, tlačítkem Přiznání k DPH a další sestavy.
Toto tlačítko a následný dialog je k dispozici pouze za předpokladu, že vlastní organizace
je plátcem DPH. Pokud vlastní organizace není plátcem DPH, není toto tlačítko a dialog viditelný.
Tento dialog umožňuje:
- Zvolit období a DIČ - program pro toto období a DIČ načte z dokladů účetní data a vypočtené
hodnoty základů a daně zapíše do pomocných sloupců v databázi. Nad těmito daty pak probíhá tisk či export do XML.
- Prohlížet vypočtené hodnoty na jednotlivých řádcích přiznání k DPH (druhy DPH) s možností otevření zdrojových dokladů, konkrétních
řádků dokladů apod.
- Provést opravy, nebo nová zadání údajů na řádcích, které Kaskáda není schopna naplnit z pořízených dokladů a tyto řádky jsou
povoleny k editaci - jsou podsvíceny světle modrou barvou.
- Vytisknout Přiznání k DPH a další sestavy či provést exporty dat do formátu XML. Po tisku je možné
uzavřít období DPH
Období DPH, pro které je výkaz vytvořen
Výkazy DPH je možno tvořit pro různá období DPH. Správná volba období je základem pro další práci.
Je proto důležité pochopit chování programu ve dvou situacích:
- Vstup do dialogu (otevření okna).
- Přepínání období během práce s dialogem.
- Volba období při vstupu do dialogu
Při otevírání dialogu Přiznání k DPH a další výstupy z agendy DPH program používá následující logiku pro volbu období:
- Pokud přiznání nebylo ještě nikdy pro žádné období tvořeno, nabídne program volby:
- vytvořit pro předposlední období .... (období o jedno nižší, než je poslední),
- vytvořit pro poslední období .... (odpovídá aktuálnímu datu).
- Pokud přiznání již bylo dříve pro nějaké období tvořeno, postupuje program následovně
- pokud bylo minule přiznání tvořeno pro aktuální období nebo pro období předcházející aktuálnímu,
vytvoří se přiznání bez dotazu pro totéž období,
- jinak vám program nabídne tyto volby:
- vytvořit výkaz pro původní období .... (minule použité období),
- vytvořit výkaz pro aktuální období .... (odpovídá aktuálnímu datu),
- vytvořit výkaz pro předchozí období .... (období o jedno nižší, než je aktuální).
- Přepínání období během práce s dialogem
Bez ohledu na to, jaké období bylo zvoleno při vstupu do dialogu, máte následně možnost období změnit.
Dostupná období si můžete vybrat v levé horní části dialogu v poli
Období, kde je k dispozici Combo pro výběr DPH období. Po provedení výběru období, program automaticky načte účetní data z
dokladů, které patří do vybraného DPH období a vypočtené hodnoty základů a daně zapíše do pomocných sloupců v databázi.
Uživatel je o stavu období informován v informačním okně, které se zobrazí po provedení generování dat.
Pro lepší orientaci je v bublinkové nápovědě nad tímto polem zobrazena informace o posledním uzavřeném období. Navíc, pokud uživatelem zvolené období není uzavřené, podsvítí se pole červenou barvou. Je-li
období již uzavřeno, pole je podsvíceno barvou zelenou.
- Kontroly před tvorbou obsahu Přiznání k DPH
Před každou tvorbou obsahu Přiznání k DPH jsou prováděny kontroly
- zda v dokladech, které spadají do zvoleného DPH období pro zvolené DIČ nejsou použity
druhy DPH, které náleží do jiného období DPH nebo státu než je zvoleno
- zda všechny doklady ovlivňující agendu DPH v příslušném období pro příslušné DIČ jsou vystavené či zaúčtované v
závislosti na konfiguraci
Pokud obě kontroly projdou bez chyb, proběhne samotné naplnění hodnot z dokladů do pomocných polí.
Pokud kontroly neproběhnou v pořádku, zobrazí se dialog, který informuje o problému, který nastal.
- V situaci, kdy ve Vámi zvoleném období DPH jsou ještě nevystavené/nezaúčtované doklady
"Ve Vámi zvoleném období DPH "Název DPH období" jsou ještě nevystavené/nezaúčtované doklady. Přejete si přesto vygenerovat výkaz?"
a nabízí dvě možnosti: Yes / No
- Yes - i přes tyto zjištěné chyby tvořit obsah výkazu - dojde k naplnění obsahu výkazu novými hodnotami
- No - nevytvářet nový obsah výkazu - v tom případě se zobrazí hodnoty, které byly načteny z dokladů při posledním generování.
Tyto hodnoty mohou pocházet i z jiného DPH období, než je nyní zvoleno.
- V situaci, kdy ve Vámi zvoleném období DPH jsou jsou použity neplatné druhy DPH
"V dokladech, které spadají do zvoleného období DPH "Název DPH období" jsou použity neplatné druhy DPH. Přejete si přesto
vygenerovat výkaz?". Dále je zobrazen seznam dokladů v nichž je použit neplatný druh DPH a jsou zde tyto možnosti:
Tisk / OK / Cancel
- Tisk - vytiskne chybovou hlášku se seznamem dokladů, ve kterých je chyba - je to vhodné ke kontrole a opravám dokladů
- OK - i přes tyto zjištěné chyby tvořit obsah výkazu - dojde k naplnění obsahu výkazu novými hodnotami
- Cancel - nevytvářet nový obsah výkazu - v tom případě se zobrazí hodnoty, které byly načteny z dokladů při posledním generování.
Tyto hodnoty mohou pocházet i z jiného DPH období, než je nyní zvoleno.
Dialog Přiznání k DPH a další výstupy z agendy DPH se skládá ze tří sekcí:
- Panel záhlaví
V panelu v záhlaví této sekce je k dispozici
- Combo pro volbu DPH období
prostřednictvím tohoto comba volíte období DPH, za které se mají data pro přiznání nagenerovat
- Combo pro volbu DIČ
prostřednictvím tohoto comba volíte DIČ, pro které se mají data pro přiznání nagenerovat, tedy na jehož základě byly
doklady vystaveny a DPH přiznáno či odpočteno.
- Tlačítko
Tisk
Stiskem tohoto tlačítka dojde ke zobrazení menu. V tomto menu je možné vybrat jednotlivé druhy tisků (Přiznání k DPH apod.)
či exportů do XML.
V závislosti na zvoleném DPH období program použije příslušný formulář Přiznání k DPH, který byl ve zvoleném období v platnosti.
- Tabulková část
V tabulkové části jsou řádky s druhy DPH definovanými pro dané DPH období a zemi, ve které je registrováno
zvolené DIČ. Tyto řádky úzce korespondují s řádky samotného Přiznání k DPH a obsahují také částky základu a daně, načtené
z dokladů zvoleného období. Napozicováním určitého řádku ovlivňujete data zobrazená v sekci Předkontace pro druh.
- Spodní panel
Ve spodní části jsou detaily napozicovaného řádku výkazu.
Editovatelné řádky výkazu - doplňující údaje před tiskem
Přiznání k DPH také obsahuje takové řádky, které program není schopen spočítat.
Většinou jde o řádky s korekcemi, vrácením daně, úpravou odpočtu daně apod. Takovéto řádky jsou dodavatelem SW označeny jako
editovatelné, na obrazovce jsou zobrazeny světle modrou barvou a uživatelé je mohou před tiskem či exportem dat upravit dle
svých potřeb. S ručně upravenými částkami pak dále počítá celý mechanismus tisku a exportu Přiznání k DPH.
Malou výjimkou jsou řádky přiznání s hodnotou pořízeného majetku. Tyto řádky program sice strojně spočítá, ale je možné ho dále editovat.
Program do tohoto řádku zařazuje částky z těch řádků dokladů, kde
- použitá předkontace DPH uplatňuje nárok na odpočet DPH,
- účet použitý v předkontaci základu je účet druhu "POM" - pořízení majetku.
Všechny řádky přiznání k DPH, na které se zapisují hodnoty základu či daně z DPH plnění, musí být v systému zaregistrovány
jako příslušné druhy DPH v tabulce druhů DPH. O to se postará dodavatel SW při prvotní instalaci a dále prostřednictvím aktualizací Kaskády.
Jak jsme již uvedli, ne všechny řádky je Kaskáda schopná spočítat, proto je u některých řádků umožněna ruční editace před tiskem či exportem.
Jde o řádky zvýrazněné světle modrou barvou. Editaci provedete následovně:
- napozicujte se do příslušného řádku ve sloupci Základ,
- klikněte na klávesu Enter nebo F2,
- vyplňte správnou částku (pro případné zrušení editované částky klikněte na klávesu Esc),
- novou hodnotu potvrďte klávesou Enter.
Stejný postup opakujte ve sloupci DPH a u ostatních řádků.
V tabulkové části této sekce je rozpis všech předkontací, které jsou sumarizovány do řádku napozicovaného v levé sekci.
Ve spodní části jsou detaily napozicované předkontace.
Napozicováním určitého řádku ovlivňujete data zobrazená v sekci Řádky z předkontace.
Dvojklikem na sloupce "Číslo objektu", "Účet MD" nebo "Účet DAL" vyvoláte zobrazení prohlížeče příslušného dokladu či
dialog Podrobnosti účtu. Je zde k dispozici i tlačítko 
,
které plní stejnou funkci jako dvojklik na sloupci "Číslo objektu" - vyvolání prohlížeče dokladu z napozicované předkontace.
V tabulkové části této sekce je rozpis řádků z obsahu dokladů, které jsou sumarizovány v předkontaci napozicované
v prostřední části v sekci Předkontace pro druh.
Ve spodní části jsou detaily napozicovaného řádku.
K dispozici je zde tlačítko
pro otevření prohlížeče napozicovaného řádku dokladu.
Příbuzná témata:
Seznam subsekcí:
